Datos de cabecera de un pedido

En un documento los datos se pueden agrupar en 2 grupos: Los de la cabecera e items y en otro grupo por concepto o pestañas. En la siguiente imagen se muestra la parte del encabezado de un documento en este caso de un pedido.

Número de documento:Cada documento se identifica con un número específico y único, donde estará reunida toda su información. La numeración que se utiliza para identificar los documentos será desde 4500000000 hasta 4599999999. A pesar de que existe un rango determinado para asignarle un número a cada documento, SAP permite que cada empresa escoja la numeración que mejor considere para cada documento que vaya a crear (realizando la parametrización que corresponda).

Clase de documento:Cuando se va a crear un nuevo documento se debe seleccionar la clase de documento, la cual aparece en la lista desplegable como se ve en la imagen. La clase “NB” es estándar. La clase de documento es un dato de gran importancia ya que de él dependen otros datos como por ejemplo la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), entre otros. Cada empresa es libre de escoger cuantas clases de documentos sean necesarias según el proceso de negocio que realicen.

Organización de compras, Grupo de compras, Sociedad: Estos datos funcionan para todo el documento, cuando se va a utilizar será aplicable un valor único.

Condición de pago: Es el código que se utiliza para la condición de pago que fue acordada con el proveedor, el resto de los datos se asociarán a los detalles de la condición.

Incoterms: Son los encargados de establecer normas internacionalmente, por ellas se rigen tanto el comprador como el vendedor para realizar transacciónes comerciales

Moneda: Es la moneda del documento, se utiliza en todos los items, el sistema permite ingresar valores en otros tipos de moneda y él mismo se encarga de realizar la conversión de la misma.

Tipo de cambio: Se trata de la conversión de la moneda local o sea de la sociedad que originó el pedido y la del documento. Se puede fijar para que su valor no se pueda modificar cuando se ingrese la factura del proveedor.

Texto: En la imagen se puede apreciar una columna con varios tipos de texto:

• Texto de cabecera
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