Simulando una factura de un proveedor / acreedor en SAP

Antes de realizar la contabilización de una factura, se nos permitirá hacer una simulación para ver como quedaría la factura si se contabilizara y de esta forma se podrá revisar de una manera mucho mas fácil los datos que se han ingresado y verificar que son correctos.

Para esto en las transacciones FB60 y FB70, se ubica el botón de “Simular”, pero antes de poder ejecutarlo, hay que ingresar los datos de una factura de un acreedor.

Ya cuando está lista y informada la factura, podemos ejecutar la simulación, la cual nos mostrara cómo se vería la factura si se contabilizara de verdad, se nos permite poder revisar los datos:

• En la parte superior se puede ver los datos generales de la factura.

• En la parte inferior se puede ver:

• La cuenta por pagar que se está usando.

• El importe.

• La cuenta de gastos,

• El importe de impuesto que hay que pagar.

Una vez revisado los datos se puede regresar atrás, y efectuar las correcciones que se han oportunas.