Simulando una factura de un proveedor / acreedor en SAP

Actualizado: 22 may


Antes de realizar la contabilización de una factura, se nos permitirá hacer una simulación para ver como quedaría la factura si se contabilizara y de esta forma se podrá revisar de una manera mucho mas fácil los datos que se han ingresado y verificar que son correctos.


Para esto en las transacciones FB60 y FB70, se ubica el botón de “Simular”, pero antes de poder ejecutarlo, hay que ingresar los datos de una factura de un acreedor.


Ya cuando está lista y informada la factura, podemos ejecutar la simulación, la cual nos mostrara cómo se vería la factura si se contabilizara de verdad, se nos permite poder revisar los datos:

  • En la parte superior se puede ver los datos generales de la factura.

  • En la parte inferior se puede ver:

  • La cuenta por pagar que se está usando.

  • El importe.

  • La cuenta de gastos,

  • El importe de impuesto que hay que pagar.


Una vez revisado los datos se puede regresar atrás, y efectuar las correcciones que se han oportunas.

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