Emitiendo factura a un cliente/deudor (FB70) en SAP

Si queremos emitir una factura a un deudor o cliente se puede usar la transacción FB70, la cual se ubica en la ruta:

• MENÚ SAP ->FINANZAS ->GESTIÓN FINANCIERA ->DEUDORES ->CONTABILIZACION -> FB70 – FACTURA.

En esta transacción se nos mostrara la pantalla “REGISTRAR FACTURA DE DEUDOR”, aquí tenemos que seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, también al cliente que se le emitirá la factura, la fecha de emisión, el importe de la factura y la cuenta de la contrapartida.

Lo primero que tenemos que realizar es seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, para esto necesitamos buscar el botón “sociedad”.

Como segunda tenemos que seleccionar el deudor, debemos usar el botón de matchcode del campo deudor, que nos monitorea a ubicar el deudor con una listado de los deudores que existen.

Cuando tengamos seleccionado la sociedad y el cliente, tenemos que informar el campo de fecha factura.

Debemos de ingresar el importe de la factura, para se use el campo importe.

Tenemos que introducir el número de factura en el campo referencia señalado , que tiene que ser consecutivo.

Una vez que hemos informado los datos esenciales, tenemos que introducir la contrapartida y su importe, que obligatoriamente tiene que ser el mismo que el importe de la factura.

Si todos los datos de la factura son correctos, se nos mostrara un pequeño icono de color verde, en lo que solamente faltaría ejecutar la contabilización, y para ello vamos a usar el icono del disquete.