Creando una factura de un proveedor / acreedor (FB60) en SAP

Actualizado: 22 may


Los proveedores o acreedores son los que emiten factura por los productos o servicios que prestan y como empresa se deben ingresar esa factura en SAP, para dicha opción se tiene la transacción FB60, que se ubica en la ruta:

  • MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CONTABILIZACION -> FB60 – FACTURA


Cuando ejecutamos se nos muestra la pantalla, “REGISTRAR FACTURA ACREEDOR”, en la cual lo primero que se tiene que realizar es seleccionar la empresa de trabajo, por lo que se van al botón de “SOCIEDAD”.


Se nos mostrara una ventana con el campo sociedad, donde tenemos que ingresar el código de empresa.


Una vez tengamos seleccionada la empresa de trabajo, tenemos que ingresar los datos de la factura que ha emitido nuestro proveedor:

  • Acreedor.

  • Fecha facturación

  • Numero factura.

  • Importe.

  • Y seleccionar la cuenta de contrapartida.


Una vez que hemos ingresado todos los datos de la factura del proveedor, se nos muestra un pequeño icono de color verde, el cual nos muestra que todos los datos son correctos y ya se puede grabar, por lo que hay que usar el icono del disquete.


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