Creando un listado de clientes / deudores (índice de deudores) en SAP

Cuando vamos a crear un listado de deudores debemos usar la transacción “índice de deudores” que ubica en la ruta siguiente:

• Menú SAP ->Finanzas ->Gestión financiera -> Deudores ->Sistema de información -> Informes para contabilidad deudores -> Datos maestros -> S_ALR_87012179 Índice de deudores.

Si se ejecuta la transacción, se muestra una pantalla con 3 secciones:

• Sección “Selección deudor”, con esta opción se nos permite filtrar el listado de deudores por los campos:

• Cuenta deudor

• Sociedad.

Cuando no se informa ninguno de estos campos y se ejecutara la transacción, se nos va a mostrar un listado de todos los deudores de todas las sociedades que tuviera SAP.

• Sección “Selección por ayuda de búsqueda”, existe posibilidad de que se puedan filtrar la lista de deudores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor.

• Sección “Otras limitaciones”, se mostrara una serie de campos, los cuales, cuando lo seleccionados, se lograra que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores.

En nuestra pantalla de listado de deudores, vamos a poder usar el icono de los prismáticos para localizar un deudor concreto.