Proceso de compra - Recepción de Mercaderia y Facturación

En el proceso de compras cuando ya se tiene definido el proveedor y se le envia el pedido, el siguiente paso es la entrada de mercadería, o sea, el sistema espera a que sea recibido el servicio o material para gestionar su aceptación, luego es procesada la recepción, se verifica la factura y es registrada la deuda en las Cuentas a pagar (gestionado por el módulo FI).

Cuando se realiza la entrada de mercadería según un pedido, el sistema se encarga inmediatamente de verificar las cantidades reflejadas en ambos documentos y da la posibilidad de realizar desvios basándose en los porcentajes y/o cantidades o también en un suministro incompleto que haya sido establecido por parametrización. Estos se pueden visualizar en el apartado “valores de compras” que aparece en la pestaña de compra de cada mercancía.

El registro de factura del proveedor tiene la función de verificarla información comparándola con el pedido que se realizó y el ingreso de mercadería, y permite desvios que respondan a la parametrización. A veces