Proceso de compra - Aprovisionamiento

A continuación, se muestra un esquema donde se refleja el flujo de documentos de compra que se relacionan a un proceso manual:

• Primeramente se comienza con la Solicitud de Pedido (SolPed).

• Luego debido a la necesidad de provisión se crea el pedido de compra al proveedor.

• Lo siguiente es la recepción del servicio o mercadería.

• Y por último se chequea y registra la factura.

Respecto al esquema mostrado anteriormente haremos algunas aclaraciones:

• La SolPed puede ser creada de forma automática utilizando la herramienta de planificación de necesidades (MRP), así quedarán expresados cada uno de los requerimientos de cada sector o la necesidad de que el stock sea actualizado. Otra de forma de crear un pedido de forma automática es utilizando una SolPed donde fue indicado el proveedor, anteriormente configurado en el maestro de material y el proveedor.

• Se puede indicar un Aviso de Entrega que esté asociado a la Entrega de Mercaderia para que sea enviado de forma automática al proveedor.

• La herramienta de Facturación Automática con la que cuenta SAP permite al sistema registrar de forma automática facturas de proveedores, siempre que fuera configurado anteriormente en la parametrización.

Ciclo de selección y pedido.

SAP cuenta con herramientas para determinar cuáles son las necesidades de suministro y luego seleccionar el proveedor más indicado, para ello utiliza las distintas propuestas de cotización y realiza una comparación. Para llevar a cabo este último proceso se basa en criterios de evaluación (precio, calidad, cumplimiento, garantía, etc.) que forman parte de una previa parametrización.

A continuación, un esquema donde se muestran las etapas para crear un pedido y seleccionar el proveedor.

Cada uno de los pasos mostrados en el esquema anterior tienen características propias:

• El Área de Compras se encarga de determinar qué servicios y bienes son necesarios, para ello utiliza la h