Anulación de entrada de pedido

La anulación de una entrada de pedido es un procedimiento que se utiliza cuando se desea anular la recepción del material realizada previamente, ya sea por un error o por cualquier otro motivo.

Antes de proceder a realizar la anulación, vamos a consultar el documento de compras al que está asociado el movimiento que anularemos. Para esto vamos a ir a la entrada de transacciónes y vamos a teclear ME2N. A continuación se nos abre entonces la pantalla que nos permite consultar los documentos de compras por número.

Podemos insertar directamente el número del documento o podemos usar los demás campos o filtros. En este caso el criterio por el cual buscaremos será el de material. Aquí buscaremos los documentos de compras para el material, 300-120. Acotaremos un poco más la búsqueda buscando además por fecha, en este caso buscaremos los documentos con fecha del 21 de febrero.

En este caso hemos usado el campo del material y la fecha, pero podemos usar cualquiera de los campos en dependencia de la información que tengamos sobre el documento. Vamos entonces sobre el botón ejecutar y pulsamos.

Como vemos, se nos muestran tres documentos de compras para el material 300-130 en esta fecha. En este caso el que nos interesa es el del pedido de 5000KG que hemos hecho en sesiones anteriores.

Si nos fijamos, tenemos un pequeño gráfico que nos indica que existe un historial de pedido para el documento, y por tanto se han realizado movimientos asociados al mismo. Visualicemos entonces el documento pulsando doble click sobre el número. Como podemos ver, se muestran los datos del documento que corresponde a un pedido.

Este pedido tiene una sola posición, y como vemos, el apartado de la posición está abierto específicamente en la pestaña de historial de pedidos. Tenemos entonces un primer movimiento 101 que se ha realizado sobre esta posición del pedido.

Luego tenemos un movimiento 102, que es una anulación del movimiento 101. Por último se ha realizado otro movimiento 101, o sea una entrada de mercancía típica.

Veamos entonces como realizar la anulación para este último movimiento. Lo primero que haremos será visualizar el documento de material perteneciente al movimiento, así que vamos a pulsar doble click sobre el mismo. A continuación se visualiza el documento de material, para la anulación necesitamos el número de material generado al realizar el movimiento. Antes de continuar, recordemos que estos movimientos generan documentos contables.

Si vamos sobre la pestaña Info Doc. y pulsamos en el botón ¨Documentos Fi¨. Podemos ver los documentos de finanzas. Es importante tener en cuenta que no se puede anular una recepción de mercancía si ya se encuentra facturada, si es así, primero se debe anular la contabilización de factura.

Procedamos entonces a realizar la anulación para este documento de material. Veamos que si intentamos cambiar de actividad en esta misma pantalla, pues no resulta posible, esto es porque estamos en modo de visualización.

Vamos a ir entonces sobre la entrada de transacciónes y vamos a teclear /NMIGO, luego pulsamos Intro. Lo primero que debemos hacer es elegir la actividad anulación.

En el siguiente campo podemos ver que la anulación solo podemos hacerla contra un documento de material. Lo próximo sería indicar el número del documento de material que vamos a anular, en este caso SAP ha informado el campo con el número del documento que hemos visualizado antes, así que no tendremos informarlo.

Seguido tenemos el ejercicio contable, aquí debemos tener cuidado porque para diferentes ejercicios pueden existir documentos de material con el mismo número, en este caso el documento pertenece al ejercicio 2023.

Como podemos ver, el campo para informar la clase de movimiento no está disponible. Al realizar una anulación, el sistema establecerá automáticamente la clase de movimiento de anulación asociada al movimiento realizado en el documento de material.

Una vez informado estos primeros campos, para continuar debemos cargar los datos del documento de material, así que vamos a pulsar Intro.

Se nos cargan entonces los datos. Tenemos el apartado de cabecera con la pestaña Proveedor, y General.

Aquí debemos indicar la fecha del documento, y la fecha contable. En este caso vamos a dejar la fecha actual.

Como vemos los demás campos no se pueden modificar, solo el texto de cabecera. Podemos también activar la impresión del documento.

Veamos ahora el apartado de posición, En este caso tenemos abierta la pestaña de cantidad.

Vamos a ir ahora a la pestaña Se.

Si nos fijamos, podemos ver que la clase de movimiento que se realizará es la 102, que es la anulación del movimiento 101, y como explicamos anteriormente, el sistema la establece automáticamente.

Aquí vamos a ir sobre el botón de resumen de stock, y vamos a pulsar. Al abrir el resumen de stock podemos ver que para el almacén ¨Auslief. Lager¨, existen 65000 unidades del material.

Para observar mejor, vamos a acomodar la pantalla de resumen de stock al lado derecho. Y