Anulación de una Anulación de entrada de mercancia

Aunque suene un poco extraño, en SAP luego de realizarse una anulación, esta se puede revertir. Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento.

Lo primero que haremos será buscar el documento de compra al que está asociada la anulación. Para esto vamos a usar la transacción ME2N. Vamos a buscar ahora los documentos para el material 300-130, Especificamente para el centro 1100.

Procedemos a pulsar a ejecutar. A continuación tenemos varios documentos, en este caso el que nos interesa es el cual fue realizado el 21 de febrero. Para visualizar el documento vamos a pulsar sobre el número.

Cómo podemos ver en el historial de pedidos del documento se han realizado varios movimientos. Tenemos un movimiento 101, luego una anulación del mismo con un movimiento 102. Luego se ha vuelto a realizar una entrada de mercancía, y se ha realizado una anulación para esta entrada.

Supongamos que la anulación se ha realizado porque se creia que la entrada era incorrecta, pero después de realizada la anulación nos damos cuenta que la entrada verdaderamente era correcta y nos hemos equivocado al anularla. Para arreglar esto podemos anular la anulación.

Veamos entonces el documento de material que vamos a anular. Para esto vamos a pulsar sobre el número del documento de material. Observamos entonces los datos del documento, y para anularlo debemos hacerlo usando el número del mismo.

Vamos ahora sobre la entrada de transacciónes y ejecutamos /NMIGO Aquí seleccionamos la actividad ¨ Anulación ¨. El documento de referencia para la anulación será un documento de material. Ya aquí tenemos informado el número del documento de material porque lo hemos visualizado anteriormente.

Procedemos entonces a pulsar Intro para cargar los datos. En los datos de cabecera del documento tenemos la fecha del documento, y la fecha de contabilidad.

Como vemos, estas se han cargado con la fecha del documento, pero si ya el periodo contable ha sido cerrado, tendríamos que modificar la fecha de contabilidad.

Además de las fechas, el otro campo que podemos informar en esta parte es el texto de cabecera. En este caso lo dejaremos sin informar.

Como vemos, para este documento tenemos una sola posición. Si vamos ahora sobre la pestaña Cantidad. Podemos ver la cantidad la cantidad de entrada, que en este caso se corresponde a una entrada total, ya que la cantidad ha sido la misma que la del pedido.

Si vamos ahora a la pestaña ¨Se¨. Podemos ver que la clase de movimiento que se realizará es la 101. Aunque estemos haciendo una anulación, lo que se realizará en si es una entrada de mercancía típica 101.

Ya que la anulación implica la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento, y en este caso la reversión lleva al movimiento 101 que ha sido anulado previamente, y dicha anulación es la que vamos a anular ahora.

Veamos ahora el resumen de stock para este material. Como podemos ver aquí, para este material en el almacén 0001 del centro 1100, tenemos un total de 60000 unidades.

Procedamos entonces a realizar la anulación. Para esto vamos a marcar como OK la posición en cuestión. Ahora antes de contabilizar, vamos primeramente a verificar, así que vamos a pulsar en verificar.

Como vemos, se nos muestra una adverten