Listando documentos contables de proveedores / acreedores

Para visualizar los documentos de un proveedor, se puede usar la transacción FBL1N, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Cuenta - FBL1N - VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS.

Que muestra la pantalla “Lista partida individual de acreedores”, que está formada por varios apartados:

• Selección acreedor: Que contiene los campos.

• Cuenta acreedor: Donde hay que introducir el código del acreedor o proveedor.

• Sociedad”: Donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el acreedor.

• Selección de partidas: Que se utiliza como filtro de los datos a recuperar y que contiene las opciones.

• Partidas abiertas: Esta opción solo recuperar las partidas abiertas del proveedor, pueden corresponder a partidas que aún no se han pagado.

• Partidas compensadas: Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas.

• Todas las partidas: Que recupera las partidas abiertas y no abiertas.

Una vez informado los campos, hay que ejecutar el listado con el icono del reloj, que muestra un listado de todas las partidas, donde:

• En la parte superior se puede usar ver los datos del proveedor.

• En la parte inferior s