Creando una factura emitida por un proveedor / acreedor
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Los proveedores o acreedores nos emiten facturas por los productos o servicios que nos prestan y como empresa tenemos que introducir esas facturas en SAP, y para ello tenemos la transacción FB60, que se encuentra en la ruta:
- MENÚ SAP - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - FB60 – FACTURA.
Al ejecutarla se nos muestra la pantalla, “REGISTRAR FACTURA ACREEDOR”, donde lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la empresa de trabajo, por lo que usamos el botón de “SOCIEDAD”.
Una vez seleccionada la empresa de trabajo, tenemos que introducir los datos de la factura que nos ha emitido nuestro proveedo, que son:
- Acreedor.
- Fecha facturación.
- Numero factura.
- Importe.
- Y seleccion
creando factura proveedor