Anulando documentos contables de un cliente / deudor

Los documentos contables tienen información que no puede ser modificada, por lo que cuando se quiere rectificar algún dato importante del documento, solo se puede hacer una anulación de dicho documento, esta anulación lo que hace es crear otro documento anulando el anterior.

En definitiva, cuando se crea un documento con algún dato erróneo, hay que crear otro documento que lo anule y por último otro nuevo con los datos correctos.

Para poder anular un documento contable, se puede usar la transacción FB08, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Documento - Anular - FB08 - Anulación Individual.

Y es necesario conocer los siguientes datos:

• Número de documento: Donde se introduce el número del documento que se quiere anular.