Listando saldo de un proveedor / acreedor (FK10N) en SAP

Actualizado: 22 may


Una manera de consultar el saldo de un proveedor o acreedor podemos usar la transacción FK10N, la cual se ubica en:

  • MENÚ SAP - > FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CUENTA -> FK10N – VISUALIZAR SALDOS.


Al ejecuta, se nos mostrara una pantalla donde tenemos que rellenar 3 campos:

  • El campo acreedor, tenemos que introducir el código del proveedor o acreedor.

  • El campo Sociedad, debemos ingresar la sociedad que trabaja con ese acreedor.

  • Y el campo ejercicio señalar al año con el que se quiere trabajar.


Si queremos informar estos campos podemos ingresar directamente los datos si se conocen o se puede usar el botón de matchcode, el cual nos muestra una ventana para ayudar a buscar los datos correspondientes.


Ahora como siempre para proyectar la consulta, hay que hacer clic sobre el icono del reloj.


Que nos muestra una nueva pantalla donde podemos ver:

  • En la parte superior podemos ver unos datos sobre la consulta.

  • Y debajo existen dos pestañas:

  • La pestaña de saldos, donde podemos ver el saldo del proveedor,

  • Y la pestaña de cuentas de mayor, donde se puede ver la misma información, pero en lugar de forma de saldo, se verá en forma de mayor.


Si queremos ver las partidas individuales, solo tenemos que hacer doble clic sobre un apunte de la pestaña de saldos.


Que nos muestra una pantalla en la cual se puede ver:

  • El número de documento.

  • La fecha del documento.

  • Los importes.

  • Etc.


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