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Registro de proveedores - introduccion sap

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2024-04-05
Registro de proveedores - introduccion sap


Registro de proveedores - introduccion sap

En el proceso de compra, uno de los actores principales es el proveedor, responsable de suministrar bienes y servicios. El proceso de compra se formaliza a través de una serie de documentos que establecen los vínculos comerciales con el proveedor.

La clasificación de los datos maestros de proveedores varía según su aplicación y alcance dentro del sistema.

Datos generales

Estos datos se utilizan en diversas aplicaciones por sus características generales y se definen a nivel de mandante. La transacción FK03 se usa para visualizarlos.

Algunos datos generales incluyen:

  • Dirección
  • Datos de contacto clave
  • Tipo de identificación fiscal
  • Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)

Ejemplo de uso de los "Datos generales" del proveedor en SAP con la transacción FK03:

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Datos correspondientes al apartado de Dirección:

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Los botones "pantalla anterior" y "pantalla siguiente" permiten navegar por los diferentes apartados:

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Datos correspondientes al apartado de Control.

Datos correspondientes al apartado de Pagos:

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Datos correspondientes al apartado de Persona de contacto:

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Datos contables de la sociedad

Estos son datos actualizados para ser utilizados dentro de la sociedad correspondiente. La transacción FK03 permite visualizarlos.

Principales datos contables incluyen:

  • Clave de ordenamiento en listados
  • Exenciones de retención de impuestos
  • Verificación de facturas duplicadas
  • Estado de bloqueo de pagos
  • Consolidación de pagos
  • Grupos de tolerancia en la verificación de facturas
  • Datos de contacto para correspondencia y reclamos
  • Información de retención de impuestos

Ejemplo de uso de los "Datos de la sociedad" del proveedor en SAP con la transacción FK03:

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Datos correspondientes al apartado de Gestión de cuenta:

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Datos correspondientes al apartado de Pagos.

Datos correspondientes al apartado de Correspondencia:

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Datos de la organización de compras

Estos son los datos que relacionan al proveedor con la organización de compras.

Principales datos asociados incluyen:

  • Moneda habitual del pedido
  • Condiciones de pago
  • Fecha de control para la determinación de precios
  • Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías
  • Datos de contacto con el sector de ventas del proveedor
  • Grupo de compras propuesto
  • Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)

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