Crear proveedor en sap: procedimientos y consideraciones - introduccion sap

La transacción MK01 se utiliza para crear un proveedor en el módulo MM, accediendo a sus Datos Generales y de Compras.

Pasos para crear un nuevo proveedor:

Aparece la ventana «Acreedor crear» con varios campos como:

• Acreedor: Aquí se inserta el número o código del proveedor. Si el Grupo de Cuentas es de Numeración externa, se ingresa manualmente, si es de Numeración interna, el sistema lo asigna automáticamente.

• Organización de Compras: Este campo permite vincular el proveedor a una organización de compras y, si es necesario, extender el proveedor a otras organizaciones.

• Grupo de Cuentas: Define las características del proveedor, como si es habitual o eventual, y sus interlocutores.

Por ejemplo:

• Tipos y asignación de números.
• Si es proveedor habitual o eventual.
• Interlocutores asignados.

Modelo [Acreedor/Organización compras]: Opción para crear un proveedor usando uno existente como referencia, ingresando sus datos.

Navegación por las vistas.

La organización de compras y el grupo de cuentas son los campos más importantes. El código de acreedor se asigna automáticamente, por lo que es el último campo en completarse.

En la siguiente imagen se muestran los campos de organización de compras y grupo de cuentas, el número de proveedor se deja vacío.

La vista de «Dirección» es la primera en mostrarse, y los campos obligatorios tienen una marca de check, según la configuración del sistema.

Para navegar por las diferentes vistas, se usan iconos de flechas, en lugar de pestañas, para avanzar o retroceder.

La siguiente vista es «Control», que incluye datos como:

• Número de identificación fiscal 1: Identifica legalmente al proveedor [NIF, CUIT, RUT, NIT, según el país].
• Ramo: Clasificación según la actividad económica del proveedor [comercio, industria, servicios, etc.].

La vista «Datos de Compras» incluye información clave como:

• Moneda del pedido: Moneda utilizada en los pedidos, que puede modificarse según sea necesario.
• Condición de pago: Se adapta a los acuerdos realizados con el proveedor.

• Incoterms: Condiciones comerciales en operaciones internacionales, definidas por la Cámara de Comercio Internacional [ICC].

• Control de precio fecha: Fecha utilizada para determinar precios, como la fecha actual, entrega o pedido.

• Verif. Fact. Base EM: Si está activa, el orden del proceso de compras es: entrada de mercadería, registro, y luego verificación de la factura.

Los interlocutores son los contactos del proveedor, asignados a funciones específicas según las necesidades comerciales.