Creando un listado de clientes / deudores [índice de deudores] en sap - introduccion sap

Cuando vamos a crear un listado de deudores debemos usar la transacción “índice de deudores” que ubica en la ruta siguiente:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Sistema de información -> Informes para contabilidad deudores ->, Datos maestros ->, S_ALR_87012179 índice de deudores.

Si se ejecuta la transacción, se muestra una pantalla con 3 secciones:

• Sección “Selección deudor” , con esta opción se nos permite filtrar el listado de deudores por los campos.

• Cuenta deudor.

• Sociedad.

Cuando no se informa ninguno de estos campos y se ejecutara la transacción, se nos va a mostrar un listado de todos los deudores de todas las sociedades que tuviera SAP:

• Sección “Selección por ayuda de búsqueda” , existe posibilidad de que se puedan filtrar la lista de deudores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor.

• Sección “Otras limitaciones” , se mostrara una serie de campos, los cuales, cuando lo seleccionados, se lograra que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores .

En nuestra pantalla de listado de deudores, vamos a poder usar el icono de los prismáticos para localizar un deudor concreto.