Consultando un documento contable de proveedor / acreedor (FB02, FB03) en SAP

Si queremos modificar un documento de un proveedor o acreedor vamos a usar:

• La transacción FB03, lo usamos para visualizar el documento y luego nos permite la modificación.

• La transacción FB02 nos permitirá directamente la modificación.

Estas transacciones son iguales a las que usamos para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03, la utilizamos tanto para la documentación de los proveedores y también para la de los clientes.

La ruta para los acreedores es:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Documento.

Con el botón “Listado de documentos”, podemos usar para ver un listado de todos los documentos de una empresa, y en este documento esta agregado el campo:

Clase, este campo nos indicara de que clase es el documento, los documentos los podemos clasificar en diferentes clases y podemos ver las diferencias que existen:

• DG: Abono deudor.

• DR: Factura a un deudor.

• DZ: Pago de un deudor.

• KG: Abono de un acreedor.

• KZ: Pagos a los acreedores.