Consultando un documento contable de proveedor / acreedor (FB02, FB03) en SAP

Actualizado: 22 may


Si queremos modificar un documento de un proveedor o acreedor vamos a usar:

  • La transacción FB03, lo usamos para visualizar el documento y luego nos permite la modificación.

  • La transacción FB02 nos permitirá directamente la modificación.


Estas transacciones son iguales a las que usamos para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03, la utilizamos tanto para la documentación de los proveedores y también para la de los clientes.


La ruta para los acreedores es:

  • Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Documento.


Con el botón “Listado de documentos”, podemos usar para ver un listado de todos los documentos de una empresa, y en este documento esta agregado el campo:


Clase, este campo nos indicara de que clase es el documento, los documentos los podemos clasificar en diferentes clases y podemos ver las diferencias que existen:

  • DG: Abono deudor.

  • DR: Factura a un deudor.

  • DZ: Pago de un deudor.

  • KG: Abono de un acreedor.

  • KZ: Pagos a los acreedores.





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