
Consultando un documento contable de proveedor / acreedor (FB02, FB03) en SAP
Actualizado: 22 may
Si queremos modificar un documento de un proveedor o acreedor vamos a usar:
La transacción FB03, lo usamos para visualizar el documento y luego nos permite la modificación.
La transacción FB02 nos permitirá directamente la modificación.
Estas transacciones son iguales a las que usamos para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03, la utilizamos tanto para la documentación de los proveedores y también para la de los clientes.
La ruta para los acreedores es:
Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Documento.

Con el botón “Listado de documentos”, podemos usar para ver un listado de todos los documentos de una empresa, y en este documento esta agregado el campo:

Clase, este campo nos indicara de que clase es el documento, los documentos los podemos clasificar en diferentes clases y podemos ver las diferencias que existen:
DG: Abono deudor.
DR: Factura a un deudor.
DZ: Pago de un deudor.
KG: Abono de un acreedor.
KZ: Pagos a los acreedores.
