Anulando documentos contables de un cliente / deudor (FB08) en SAP

Actualizado: 22 may


Estos documentos contables poseen información como los importes los cuales no pueden tener modificación, por lo que cuando se quiere rectificar algún dato importante del documento, solamente podemos hacer una anulación de este tipo de documento, esta anulación crea un documento nuevo y anula el anterior .


En definitiva, cuando creamos un documento con algún dato erróneo, tenemos que crear otro documento que lo anule y en ultimo orden otro nuevo con los datos correctos.


Para poder anular un documento contable, se puede usar la transacción FB08, que se encuentra en:

  • Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento -> Anular -> FB08 Anulación Individual.


Si vamos a ejecutar la transacción, se nos mostrara la pantalla “ANULAR DOCUMENTOS”, en el cual vamos a ver 3 apartados, lo más destacados son:


  • Apartado “Datos del documento”: Que contiene 3 campos:

  • Numero de documento: En el cual ingresamos el número del documento que se quiere anular.

  • Sociedad: Se introduce el número de sociedad al que pertenece el documento.

  • Ejercicio: Donde se introduce el año.


  • Apartado “Datos de contabilización de anulación”: Que contiene el campo:

  • Motivo de anulación: En el cual se indica el motivo de la anulación.


En la parte superior se encuentra:

  • El botón “Lista de documentos”: El cual usamos para visualizar una lista de los documentos de una sociedad y así tener una ayuda para poder localizar el número del documento que se quiere anular.


  • El botón “Visualizar antes de anular”: Los podemos usar después de informar el campo número de documento. Siempre aconsejamos usar este botón, de esta forma cuando vemos sus datos se puede revisar de que es el documento que se quiere anular.


Si queremos realizar la contabilización del documento de anulación, vamos a usar el icono del disquete, el cual nos muestra un mensaje con el número de documento de anulación nuevo.




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